4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Data de Lançamento: 17/02/2017

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Outros/Não Aplicável

LUCIANO MIYASHITA

01.00.04.122.3.3.90.14.01

159.055.208-36

2158/000-2017

668,46

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

206,60

Un.:

Quantidade:

5,0000

41,32

2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO 13º SEMINÁRIO NACIONAL MANUSEIO E

TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS A SER REALIZADO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - SAÍDA:

28/03/17 ÀS 16h00 E RETORNO: 30/03/2017 ÀS 22h00 - GABINETE

461,86

2,0000

230,93

1913/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806

03.00.04.122.3.3.90.39.01

18.608.230/0001-01

2153/000-2017

1.635,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. Com fornecimento de peças: unidade de fusor, conjunto de

engrenagens e clothing de alimentação - MANUTENÇÃO DA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555 DESTA

SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

1.635,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.635,00

1914/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

CARLOS HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 36485725806

03.00.04.122.3.3.90.39.01

18.608.230/0001-01

2154/000-2017

4.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - ESTIMATIVA PARA

ATENDER A DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS NO EXERCÍCIO DE 2017 - ADMINISTRAÇÃO

Vl.Total:

4.500,00

Un.:

Quantidade:

75.000,0000

0,06

1892/2017

Dispensa - Isento Compras e Serviços

IVAN DEL REI CORREA - ME

09.00.04.122.3.3.90.30.01

00.985.700/0001-82

237

2155/000-2017

780,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - LONA TIPO EMBORRACHADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,00M X 3,5M - LONIL LOCOMOTIVA - PARA

USAR NA COBERTURA DE CONTAINERS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA PARA O RECOLHIMENTO DE

PNEUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO - DES. AGRÁRIO

Vl.Total:

780,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

780,00

Outros/Não Aplicável

MARIA CONSUELO LEMES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

139.551.828-94

296

2162/000-2017

58,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

41,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS

PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO

EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ

10.01.10.122.3.3.90.14.01

441.955.834-20

296

2163/000-2017

58,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

41,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS

PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO

EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

RENATO QUERUBIN ANDRADES

10.01.10.122.3.3.90.14.01

260.397.098-47

296

2164/000-2017

58,10

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

41,32

Un.:

Quantidade:

1,0000

41,32

2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINÁRIO FINAL: GESTÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS

PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS" NO AUDITÓRIO DO JORNALISTA ROBERTO MARINHO

EM PRAIA GRANDE/SP - 07/02/2017, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE

16,78

2,0000

8,39

Outros/Não Aplicável

OSMAR DE LIMA

10.01.10.301.3.3.90.14.05

088.182.948-06

363

2159/000-2017

85,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

77,76

Un.:

Quantidade:

2,0000

38,88

2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA SULKARY PANEQUE SPINOSA PARA O AEROPORTO DE CONGONHAS EM

SÃO PAULO/SP - 29/11/2016, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h15 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE

7,89

1,0000

7,89

1561/2017

Dispensa

MEDICINA HIPERBÁRICA DE SANTOS LTDA

10.01.10.301.3.3.90.39.05

05.660.104/0001-46

337

1987/001-2017

0,00

4.700,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - ORLIENS ALEXANDRINO DIAS - 0903/006/624025-7 CEF -

SAÚDE

Vl.Total:

4.700,00

Un.:

Quantidade:

20,0000

235,00

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

433.973.449-72

384

2160/000-2017

1.592,93

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

427,68

Un.:

Quantidade:

11,0000

38,88

2 - LANCHE

78,90

10,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "NOÇÕES GERAIS E ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM SAÚDE DO

TRABALHADOR" NO HOTEL SAN RAPHAEL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/12/2016 ÀS 17h00 E RETORNO:

16/12/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

1.086,35

5,0000

217,27

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

10.01.10.302.3.3.90.14.05

433.973.449-72

384

2161/000-2017

1.018,08

0,00

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

Processo/Ano

Modalidade

Fornecedor

Tipo

CNPJ/CPF

Ficha

Empenho

Classific. Orçamentária

Vl. Empenhado

Vl. Sub-Empenho

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO

Vl.Total:

311,04

Un.:

Quantidade:

8,0000

38,88

2 - LANCHE

55,23

7,0000

7,89

3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS:

MIGRAÇÃO E DIREITOS HUMANOS NAS FRONTEIRAS" NA UNIVERSIDADE CATÓLICA DOM BOSCO E

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL EM CAMPO GRANDE/MS - SAÍDA: 06/11/2016 ÀS 08h00 E

RETORNO: 09/11/2016 ÀS 23h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

651,81

3,0000

217,27

Outros/Não Aplicável

MARLENE PEREIRA DA ROCHA

10.01.10.302.3.3.90.39.05

433.973.449-72

465

2165/000-2017

1.500,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE SIDNEY NAEF DE SOUZA EM

TRATAMENTO REABILITADOR EM SÃO PAULO/SP - C/C 253-2 CEF - SAÚDE

Vl.Total:

1.500,00

Un.:

Quantidade:

1,0000

1.500,00

11928/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

09.185.811/0001-89

606

2151/000-2017

6.596,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL

Vl.Total:

2.900,00

Un.:

Quantidade:

500,0000

5,80

2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL

3.400,00

500,0000

6,80

3 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C

500-0 CEF - EDUCAÇÃO

296,00

200,0000

1,48

11928/2016

Pregão Presencial

SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME

11.00.12.365.3.3.90.30.01

09.185.811/0001-89

606

2152/000-2017

866,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma

indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de

validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 -

AGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

866,40

Un.:

Quantidade:

60,0000

14,44

11086/2015

Pregão Presencial

SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP

11.00.12.365.3.3.90.30.01

08.702.321/0001-40

606

2157/000-2017

53.932,65

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - REF.

AO 1º TA AO PP 116/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO

Vl.Total:

53.932,65

Un.:

PCT

Quantidade:

2.505,0000

21,53

7332/2016

Pregão Presencial

TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA

17.00.13.122.3.3.90.30.01

05.690.346/0001-82

808

2156/000-2017

3.429,00

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR - Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem

utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados

nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h

(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne

branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no

buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro,

lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço

ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados

pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REF. AO 1º TA A ATA DE RP - CULTURA

Vl.Total:

3.429,00

Un.:

Quantidade:

127,0000

27,00

7486/2016

Outros/Não Aplicável

TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62

5001

8276/000-2016 - 01

-381,02

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 8276/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-381,02

Un.:

Quantidade:

1,0000

-381,02

Outros/Não Aplicável

JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO

884.148.928-68

5004

13512/000-2016 - 01

-172,04

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13512/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-172,04

Un.:

Quantidade:

1,0000

-172,04

Outros/Não Aplicável

ANDRE LUIZ DA SILVA

253.392.008-84

5004

13513/000-2016 - 01

-55,40

0,00

Vl. Unit.:

Item:

1 - Anulação da Nota nº 13513/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO

Vl.Total:

-55,40

Un.:

Quantidade:

1,0000

-55,40

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4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA EMPENHADA

NO PERÍODO DE 17/02/2017 ATÉ 17/02/2017

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2017

Página:

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

REGISTRO, 20 de Fevereiro de 2017.

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